4月7日上午，集團(tuán)公司副總經(jīng)理張永帶隊(duì)與內(nèi)控評價(jià)小組一行人赴燃?xì)鉄崃鹃_展內(nèi)部控制評價(jià)測試工作。
會上，燃?xì)鉄崃究偨?jīng)理富國華就公司內(nèi)控工作情況進(jìn)行了匯報(bào)。
內(nèi)控評價(jià)小組表示，目前燃?xì)鉄崃驹诎踩a(chǎn)、工程項(xiàng)目管理、預(yù)算管理、合同管理、人力資源引進(jìn)開發(fā)和使用退出等方面，按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及相關(guān)規(guī)定保持了有效的內(nèi)部控制；各業(yè)務(wù)流程也建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制及必要的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，為公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整提供了合理保障。
內(nèi)控評價(jià)小組要求，燃?xì)鉄崃疽诓槿毕荨⒀a(bǔ)短板上下功夫，不斷完善內(nèi)部控制流程，逐步推行內(nèi)部控制相關(guān)工作，以深入推進(jìn)內(nèi)控體系的提升，持續(xù)筑牢風(fēng)險(xiǎn)"防火墻"，提高經(jīng)營管理水平，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
